中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅（本级）2023年度部门决算

　　中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅

　　（本级）2023年度部门决算

　　

　　目录

　　第一部分 中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅（本级）概况

　　一、主要职能

　　二、单位基本情况

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、单位绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　第一部分 中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅（本级）概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅依照《中国人民政治协商会议章程》设置，是省政协的工作机构。主要职责是：

　　1. 负责省政协全体会议、常务委员会议、主席会议、常务委员专题座谈会、党组会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

　　2. 组织实施省政协全体会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定。

　　3. 负责委员视察、参观、调查、座谈、调研等日常活动的统筹协调工作。

　　4. 负责省政协机关的财务管理、财产管理、后勤服务和安全保卫工作；负责机关基本建设、固定资产管理和维修；负责机关老干部工作。

　　5. 负责与省委、省人大、省政府有关单位和地州市政协的工作联系；负责联系各民主党派省委、省工商联及政协的其他参加单位。

　　6. 负责省政协机关的机构编制、干部人事和外事管理工作，指导州市、县（市区）政协干部的培训工作。

　　7. 负责机关有关规定的制定。

　　8. 负责机关文件的制发、档案和保密等工作的管理。

　　9. 负责人民群众来信来访及社情民意的收集和反映。

　　10. 配合机关党委抓好机关的思想政治工作。

　　11. 承办省政协主席、副主席、秘书长交办的其他工作。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　1. 聚焦中心任务协商建言，充分发挥专门协商机构作用

　　一是深入协商议政。围绕“助力实现云南‘3815’战略发展目标”等主题，召开4次专题议政性常委会；紧扣省之要事、民之关切，召开“促进产业集聚，壮大园区经济”等9次专题协商会；主办“同心促健康—提高云南人均预期寿命”协商研讨会，组织“推动农业科技成果转化，助力建设全国农业科技现代化先行县‘院士行’”活动，主办长江经济带12省市政协“共抓长江生态环境保护、共推长江经济带高质量发展”协商研讨会第四次会议。一年来，省委、省政府领导对协商意见建议作出批示56次。二是深化民主监督。围绕“提升基层医疗卫生服务能力”等专题开展协商式监督，提出“推动县域内医疗卫生资源均衡布局”等监督意见。对《云南省优化营商环境条例》贯彻落实、国家重点实验室和省级科技创新平台建设、侨资企业发展等情况开展重点视察，形成监督性视察报告9篇。开展云南六大水系及牛栏江、赤水河、黑惠江流域河长制督察，认真开展林长制督察，助推河长制、林长制工作落实落地、见行见效。三是扎实推进“院坝协商”。组织实施“开展院坝协商、建设文明村寨”行动。一年来，累计开展“院坝协商”983场次，助推解决具体问题2809个。四是切实做好经常性工作。积极推动重点提案办理，664件省政协提案按时办结，《关于建好磨憨国际口岸的建议》等2个提案转化为全国政协十四届一次会议重点提案，《打造昆明国际陆港，激发我省对外开放新动能》等一批提案提出的建议成为省委、省政府的政策选项。向全国政协和省委、省政府报送社情民意信息243条，《关于推进“双减”政策落实落细取得实效的建议》等73条信息得到省委、省政府领导批示。制定省政协文史资料征编工作五年规划，完成《滇联三百副》征集出版工作。

　　2. 广泛汇聚共识和力量，积极发挥统一战线组织功能作用

　　一是常态长效凝聚共识。探索推进各界别分别开展“五个一”活动，建好用好60个委员工作室。二是广泛汇聚海内外力量。围绕落实省委“多做招商引资牵线搭桥工作、加大宣传推介云南力度”的要求，开展“千名香港企业家云南行”五年行动，组织9批次248名港澳委员和企业家来滇考察，举办滇港企业家论坛、云南—粤港澳大湾区企业家对话会等活动，举办首届“滇商大会”，提出“开放包容、富滇济世”的滇商精神，联合致公党中央、中国侨联共同举办“2023全球华商聚云南”活动，邀请来自五大洲42个国家和地区的162名华商侨领共谋云南发展，为云南高水平开放凝聚了侨心侨力。三是促进民族团结宗教和顺。组织民族宗教界别委员开展学习活动30余次，坚持党的宗教工作基本方针，就我省“贯彻全国宗教工作会议精神情况”开展联合调研，座谈走访民族宗教界代表人士30余人次。

　　3. 切实加强自身建设，持续推进政协工作提质增效

　　一是扎实抓好党的建设。全面建立和落实“第一议题”制度，全年组织省政协党组暨主席会议集中学习23次。自觉主动在省委领导下开展工作，不折不扣贯彻落实省委的各项决策部署和对政协工作的要求。成立省政协党的建设工作领导小组，制定工作规则，建立专题会议机制。二是充分发挥专委会作用。开展专委会“七个一”活动。一年来，累计开展“七个一”活动64场次。三是提升“两支队伍”能力素质。健全委员联络服务体系，拓展委员履职的深度广度，制定省政协委员集中学习培训规划，分两期举办省政协委员履职培训班，提升了委员懂政协、会协商、善议政的能力和守纪律、讲规矩、重品行的素养。

　　二、单位基本情况

　　（一）机构设置情况

　　中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅（本级）共设置20个内设机构，包括：办公厅一处、办公厅二处、办公厅三处、办公厅四处、办公厅五处、办公厅六处、办公厅七处、办公厅八处、办公厅九处、秘书处、办公室、人事处、行政处、接待处、文档处、信息宣传处、离退休人员办公室、党建工作处、民主党派大楼管理处、委员工作处。

　　所属单位3个，分别是：

　　1. 乡村振兴办公室

　　2. 文史资料编辑室

　　3. 信息中心

　　（二）决算单位构成

　　中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅（本级）作为二级预算单位纳入2023年度决算编报范围。

　　（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

　　中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅（本级）2023年末实有人员编制216人。其中：行政编制189人（含行政工勤编制0人），事业编制27人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员188人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员10人，非参公管理事业人员15人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计9人（离休9人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员190人（离休0人，退休190人）。

　　年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

　　车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　（详见附件）

　　中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅（本级）2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅（本级）没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅（本级）2023年度收入合计12,298.62万元。其中：财政拨款收入11,454.55万元，占总收入的93.14%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入844.07万元，占总收入的6.86%。与上年相比，收入合计减少556.44万元，下降4.33%。其中：财政拨款收入增加208.21万元，增长1.85%，主要原因是2023年新增长江经济带12省市政协“共抓长江生态环境保护、共推长江经济带高质量发展”协商研讨会、滇艺室工作经费等项目经费。上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少764.65万元，下降47.53%，主要原因是2023年省政协与爱德基金会合作终止，相关收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅（本级）2023年度支出合计12,618.36万元。其中：基本支出8,222.34万元，占总支出的65.16%；项目支出4,396.02万元，占总支出的34.84%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少423.60万元，下降3.25%。其中：基本支出增加132.25万元，增长1.63%，主要原因是人员调级晋档工资增加及社保缴费基数调整，人员经费总体增加。项目支出减少555.84万元，下降11.22%，主要原因是2023年较2022年减少省政协机关安全保卫和书屋专项、信创项目专项、智能文件跟踪管理升级改造等项目支出。上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅（本级）单位机构正常运转的日常支出8,222.34万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,645.42万元，占基本支出的80.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,576.92万元，占基本支出的19.18％。基本支出增加132.25万元，增长1.63%，主要原因是人员调级晋档工资增加及社保缴费基数调整，人员经费总体增加。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,396.02万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。项目支出减少555.84万元，下降11.22%，主要原因是2023年较2022年减少省政协机关安全保卫和书屋专项、信创项目专项、智能文件跟踪管理升级改造等项目支出。具体项目开支及开展工作情况：政协云南省第十三届委员会第一次会议专项资金支出1,029.14万元；专委会专项业务经费支出666.39万元；政协机关专项业务经费支出1,274.04万元；省政协业务保障经费支出486.82万元；全球华商聚云南项目经费支出89.14万元；滇商大会专项经费33.80万元等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出11,451.06万元,占本年支出合计的90.75%。与上年相比增加196.22万元，增长1.74%,主要原因是人员调级晋档工资增加及社保缴费基数调整，人员经费总体增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1. 一般公共服务（类）支出9,597.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.82%。主要用于工资福利支出4,305.35万元，占一般公共服务（类）支出的44.86%；商品和服务支出5,278.52万元，占一般公共服务（类）支出的55.00%；资本性支出11.28万元，占一般公共服务（类）支出的0.12%；对家庭和个人的补助支出2.6万元，占一般公共服务（类）支出的0.02%。

　　2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8. 社会保障和就业（类）支出713.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.23%。主要用于离退休人员经费保障，机关在职人员养老保险、职业年金缴纳等支出。

　　9. 卫生健康（类）支出631.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.51%。主要用于机关在职人员行政单位基本医疗保险缴纳支出。

　　10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19. 住房保障（类）支出508.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.44%。主要用于机关在职人员住房公积金缴纳支出。

　　20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为483.25万元，决算为200.92万元，完成年初预算的41.58%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为125.00万元，决算为42.96万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的21.38%，完成年初预算的34.37%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为178.25万元，决算为147.68万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的73.50%，完成年初预算的82.85%；公务接待费支出年初预算为180.00万元，决算为10.28万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.12%，完成年初预算的5.71%，具体是国内接待费支出决算10.28万元（其中：外事接待费支出决算6.44万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅（本级）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为483.25万元，支出决算为200.92万元，完成年初预算的41.58%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为125.00万元，决算为42.96万元，完成年初预算的34.37%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为178.25万元，决算为147.68万元，完成年初预算的82.85%；公务接待费支出年初预算为180.00万元，决算为10.28万元，完成年初预算的5.71%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是省政协办公厅坚决执行“三公”经费相关工作要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加61.97万元，增长44.60%。其中：因公出国（境）费支出决算增加42.96万元，增长100.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加11.93万元，增长8.79%；公务接待费支出决算增加7.08万元，增长221.25%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是疫情结束后，出国访问等活动正常开展，以及保障省政协重要活动的相关“三公”经费支出增加。因公出国（境）费支出42.96万元，比2022年0.00万元相比增加42.96万元，增长100.00%，主要原因是2022年受疫情影响，未开展出国访问活动，2023年正常开展；公务用车运行维护费支出147.68万元，与2022年135.75万元相比增加11.93万元，增长8.79%，主要原因是2023年调研活动增加，公务用车使用频率增加；公务接待费支出10.28万元，与2022年3.20万元相比增加7.08万元，增长221.25%。主要原因是2023年新增开展省政协重要活动公务接待费支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1. 安排因公出国（境）团组7个，累计16人次。开展内容包括：2023年出访越南、泰国、老挝、香港、澳门、缅甸、孟加拉等国家，开展自主学习交流调研活动支出42.96万元。

　　2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3. 安排国内公务接待40批次（其中：外事接待4批次），接待人次454人（其中：外事接待人次187人）。主要用于省内、省外政协人员来我单位开展考察、调研等活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅（本级）2023年机关运行经费支出1,576.84万元，比上年减少274.87万元，下降14.84%，主要原因是机关严格落实党政机关厉行节约过紧日子要求，建设“节约型”机关，办公设备购置费等支出减少。单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅（本级）资产总额20,449.41万元，其中，流动资产651.42万元，固定资产18,936.99万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产861.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,706.08万元，其中固定资产减少1,219.06万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆68辆，账面原值2,217.05万元；报废报损资产1,870项，账面原值1,247.53万元，实现资产处置收入8.59万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额1,384.82万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出13.71万元；政府采购服务支出1,371.11万元。授予中小企业合同金额1,384.82万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

　　四、单位绩效自评情况

　　单位绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　中国人民政治协商会议云南省委员会办公厅（本级）2023年无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　

　　第五部分 名词解释

　　（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　（二）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（三）委员视察：是指政协在全体会议闭会期间，组织委员深入实际、深入基层、深入现场，对国家重大方针政策的贯彻落实，对经济社会发展中重大项目的规划建设，对人民群众普遍关注的重大问题，进行巡视察看，咨政建言，反映社情民意，开展民主监督。

　　

　　

原文链接：http://www.ynzx.gov.cn/ysgkai/274900.jhtml
[免责声明] 本文来源于网络转载，仅供学习交流使用，不构成商业目的。版权归原作者所有，如涉及作品内容、版权和其它问题，请在30日内与本网联系，我们将在第一时间处理。